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[금융감독원 주관]
1. 개요
- 금융회사 등의 내부감사의 역할‧책임과 자율시정 능력 제고를 위해 “IT내부감사협의제도”를 운영하고 있음
- 전자금융서비스 운영상의 주요 IT업무(7개 분야)에 대한 내부통제 기준과 절차 및 시스템 운영현황을 점검하고자 함
2. 점검내용
| 점검과제 | 점검항목수 |
| 비대면채널 이용자 정보보호 관리체계 | 6 |
| 전자금융서비스 시스템 자원 성능관리 | 2 |
| 전자금융서비스 프로그램 개발 및 변경 통제 | 10 |
| 전자금융서비스 전산원장 변경 통제 | 4 |
| 전자금융서비스 정보보호 관리 체계 | 8 |
| 자율선정 점검 주제 | 1 |
- 감사대상범위 : 감사기준일 서비스 중인 '전자금융서비스' 대상
3. 점검절차
- 각 항목별 상세 운영현황 및 증적 작성
- 관련 내규 및 지침 별도 제출
- 점검결과 "미흡" 사항 존재 시 조치계획 및 조치결과 등을 상세히 작성
- 제출자료는 금융감독원에 공문으로 보고
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